向供应商采购

步骤	模块	变化
1. 下单	采购	暂无变化，仅记录所订货物。
2.（可选）支付定金	付款(定金)	记录针对采购单的预付款。
3. 收货	采购入库	批准后库存增加，形成对供应商的应付款。
4.（可选）更新价格	入库单上的 更新价格，或要求调整价格	如成本有变，更新售价。
5. 向供应商付款	支付	应付款减少。

操作步骤

1. 创建并批准采购单。 打开 采购与其它开支 › 采购，添加供应商和商品并批准。参见如何创建采购单。
2. 到货后收货。 在采购单列表中勾选采购单，点击 创建采购入库。按实际到货修改数量后批准入库单。如只到了部分货，其余的可稍后用另一张入库单收货，采购单会保持未完成状态直到全部收货。
3. 查看未完成的部分： 使用 待采购报表（参见待交易报表）。
4. 向供应商付款。 打开 采购与其它开支 › 支付，选择供应商，用 采购入库选项列表 添加入库单并登记付款方式；或在已批准的入库单上点击 建立支付单。

提示

如果不预先订货，可以跳过采购单，直接以 直接 方式创建 采购入库。

相关报表： 详细采购订单报表、详细采购入库报表、需支付账目、供应商商品价格。